Tabel 20
Programma: P8 Wonen en bouwen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | Baten | 831 | 220 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -647 | -1.412 | -1.423 | -903 | -927 | -927 | |
Saldo | 184 | -1.192 | -1.402 | -903 | -927 | -927 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | Baten | 1.068 | 525 | 3.265 | 2.227 | 452 | 398 |
Lasten | -524 | -637 | -3.330 | -2.290 | -491 | -437 | |
Saldo | 545 | -112 | -66 | -63 | -39 | -39 | |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 1.668 | 615 | 624 | 624 | 624 | 624 |
Lasten | -857 | -1.034 | -936 | -928 | -767 | -766 | |
Saldo | 811 | -419 | -311 | -304 | -143 | -142 | |
Totaal baten | Baten | 3.567 | 1.361 | 3.909 | 2.852 | 1.076 | 1.022 |
Totaal lasten | Lasten | -2.027 | -3.084 | -5.688 | -4.121 | -2.185 | -2.130 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | 1.540 | -1.723 | -1.779 | -1.270 | -1.109 | -1.108 |
Onttrekking reserves | 49 | 2.408 | 565 | 58 | 58 | 58 | |
Toevoeging reserves | -1 | -1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 48 | 631 | 565 | 58 | 58 | 58 | |
Geraamde resultaat | 1.588 | -1.092 | -1.215 | -1.212 | -1.051 | -1.050 | |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening (nadeel van € 200.000 op de baten en nadeel van € 11.000 op de lasten t.o.v. begroting 2020)
In het kader van de herontwikkeling van Intratuin Leidse weg kan de gemeente haar ambtelijke uren in rekening brengen bij de projectontwikkelaar. Hier gaat het om € 70.000 in de begroting 2020 en € 20.000 in 2021 (€ 50.000 nadeel). Vergoeding projectkosten uit anterieure overeenkomsten eenmalig € 150.000 (voordeel/nadeel).
Voor de aansluitingen op de ontsluitingsweg op de Intratuinlocatie is de gemeentelijke bijdrage €300.000 (nadeel). Deze kosten worden gedekt door de inzet van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen €300.000 (voordeel).
Kosten voor de invoering van de omgevingswet ad € 494.000 (nadeel) in de begroting 2020 gaan ten laste van de bij de voorjaarsnota ingestelde reserve invoering omgevingswet € 494.000 (voordeel). Vanaf 2021 zijn structurele kosten voor de invoering van de omgevingswet geraamd (€ 125.000 nadeel). Daarnaast worden in 2021 hogere kosten voor uren vanuit de WODV toegerekend aan het taakveld (€ 106.000 nadeel). Een voordeel ten opzichte van de begroting 2021 ontstaat door éénmalige kosten in 2020 voor het integraal vastgoedonderzoek (€65.000) en € 20.000 voor een onderzoek naar mogelijkheden verplaatsing gemeentewerf.
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (voordeel van € 2.739.000 op de baten en nadeel van € 2.693.000 op de lasten t.o.v. begroting 2020)
Verwervings- en plankosten voor de verkoop van de onderdelen Noortveer en Roosenhorst binnen de grondexploitatie Duivenvoordecorridor leiden tot een kostenstijging in het begrotingsjaar 2021 (€ 2.693.000 nadeel). Daartegenover staan de opbrengsten uit verkoop (€ 2.167.000 voordeel) en een voordeel uit saldo mutatie binnen het gesloten systeem van de grondexploitatie € 570.000.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (voordeel van € 9.000 op de baten en voordeel van € 99.000 op de lasten t.o.v. begroting 2020). In de begroting 2020 is voor de woningbouwopgave eenmalig een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld vanuit het budget ter versnelling van infrastructurele projecten (voordeel). Voor 2021 en 2022 is hiertoe incidenteel € 139.500 geraamd.