Om te kunnen beoordelen of de begroting materieel in evenwicht is ( structurele lasten worden door structurele baten afgedekt) moeten de incidentele baten en lasten inzichtelijk te worden gemaakt.
Onder de lasten en baten die in dit overzicht moeten worden opgenomen, vallen o.a.:
- bijzondere baten a.g.v. verkoop van gemeentelijke eigendommen
- Verkoop tafelzilver
- incidentele bouwleges
- extra afschrijvingen t.l.v. de exploitatie
- extra dotaties aan voorzieningen o.a. voor onderhoud
- investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van een reserve komen
- dotaties en onttrekkingen aan de concernreserve
- baten en lasten ten gevolge van incidenteel nieuw beleid
- voor- en nadelige afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren
- eenmalige subsidies
- herstel van schade aan gemeentelijke eigendommen
In de tabellen hierna treft u de incidentele baten en lasten die zijn opgenomen in de begroting 2021 en een berekening van het structureel begrotingsresultaat.
Programma/ Omschrijving | lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"+/+" is voordeel (bedragen * € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
3. Economie | ||||||||
Stimulering lokale economie | -80 | -80 | -80 | |||||
Projecten agenda Leidse regio | -26 | -26 | ||||||
Subsidie ondernemersvereniging Dobbewijk/Ondernemersheffing | -26 | 27 | ||||||
6. Sociaal domein | ||||||||
Langer thuis wonen | -75 | |||||||
Beschermd wonen | -50 | |||||||
Capaciteit omklappen sociaal domein | -105 | -105 | ||||||
Toegang jeugdhulp | -269 | -269 | ||||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||
Milieubeleidsplan | -150 | -150 | -150 | |||||
8.Wonen en ruimte | ||||||||
Herontwikkeling Intratuin | -300 | 20 | ||||||
Uitvoeren meerjaren prestatieafspraken | -8 | |||||||
Capaciteit bouwen en wonen | -140 | -140 | ||||||
Impactanalyse Omgevingswet | -207 | |||||||
Grex Duivenvoorde Corridor | -3.244 | -2.207 | -431 | -378 | 2.286 | 65 | 2.715 | 2.651 |
979 | 2.162 | -2.263 | -2.253 | |||||
Totaal incidenteel | -4.679 | -2.977 | -661 | -378 | 3.312 | 2.227 | 452 | 398 |
Mutaties reserves | ||||||||
Storting/Dekking Concernreserve | -300 | 300 | ||||||
Storting Kapitaallastenreserve | -300 | |||||||
Dekking reserve Bovenwijkse voorzieningen | 600 | |||||||
Dekking egalisatiereserve sociaal domein | 546 | 621 | ||||||
Dekking reserve Invoering Omgevingswet | 207 | |||||||
Totaal incidenteel | -5.279 | -2.977 | -661 | -378 | 4.965 | 2.848 | 452 | 398 |
Saldo incidentele baten en lasten | -314 | -128 | -210 | 20 |