Investeringsplanning 2021 - 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Investeringen in Bruggen | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
Investering spoortunnel Horst en Voordelaan | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Steiger Hofvliet Starrenburg II | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen wegen | 685.000 | 420.000 | 125.000 | 735.000 |
Tractie * | 275.000 | 75.000 | 144.000 | 0 |
Verduurzaming vastgoed | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 |
IHP | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
Verkeersinstallatie herontwikkeling Intratuin | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
Dekking bestemmingsreserve 'bovenwijkse voorzieningen' | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
MultiFunctionele Accommodatie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Totaal Investeringen onderdeel van investeringsplafond | 1.242.500 | 3.352.500 | 3.226.500 | 792.500 |
Integraal waterketenplan (IWKP) | 2.945.000 | 3.485.000 | 1.610.000 | 1.170.000 |
Robuust scenario (IWKP) | 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
Persleiding Vlietwijk (IWKP) | p.m. | 0 | 0 | 0 |
Waterbouwkundige kunstwerken (IWKP) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Tractie binnen gesloten systeem | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Investeringen gesloten systeem | 3.345.000 | 3.635.000 | 1.760.000 | 1.320.000 |
Totaal Investeringen | 4.587.500 | 6.987.500 | 4.986.500 | 2.112.500 |
*In de loop van 2020 zal nog bezien zal worden of alle voertuigen geleased kunnen worden en zo ja, via welke constructie (financial of operational), en welke effecten dit heeft.
Investeringsplafond
In iedere begroting en de meerjarenramingen wordt de omvang van de afschrijvingslasten berekend en opgenomen. De gevolgen van investeringen sorteren met name op de langere termijn hun effect. Het sinds 2014 ingestelde investeringsplafond beoogt de afschrijvingslasten te maximeren om de lasten voor de exploitatie op een aanvaardbaar niveau te houden. Het maximale bedrag wat beschikbaar is aan afschrijvingslasten voor nieuwe investeringen is jaarlijks € 100.000.
Afbakening
De investeringen ten laste van de zogenaamde “gesloten exploitaties” (Riool en afval) blijven buiten beschouwing voor het investeringsplafond.