De gemeente Voorschoten heeft een structureel sluitende begroting voor de komende jaren.
Het meerjarenbeeld start met de begrotingspositie zoals vermeld in de kadernota 2021. In de raadsvergadering van juli bent u ook geïnformeerd over de gevolgen van de door het Rijk uitgebrachte meicirculaire 2020. Na deze raadsvergadering hebben zich ook ( financiële) ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt zijn in deze begroting.
Hieronder treft u het meerjarenbeeld aan van de begroting 2021 aan. De jaren 2021, 2022 en 2024 tonen een positief saldo. Het begrotingsjaar 2023 komt vooralsnog uit op een negatief saldo.
Ontwikkelingen meerjarenbegroting 2021-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
( bedragen * € 1.000,-/ "-"=nadeel, "+"= voordeel) | ||||
Omschrijving/ Jaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vastgestelde programma begroting 2020-2023 | 477 | 324 | 187 | 287 |
1a. Voorjaarsnota 2020 structurele doorwerking | -54 | -58 | -72 | -79 |
1b. Totaal wijzigingen Kadernota incl. nieuw beleid ( tabel x) | -257 | -568 | -769 | -243 |
Uitgangssaldo begroting 2020-2023 | 166 | -302 | -654 | -35 |
2a. Inzet stelpost areaaluitbreiding vanaf 2022 | 0 | 75 | 75 | 75 |
2b. Schrappen OZB gebruik niet- woningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2c. Verlagen budget beschutwerk | 30 | 30 | 30 | 30 |
2d. Meicirculaire 2020 | 596 | 479 | 294 | 134 |
2e. Herberekening kapitaallasten | 14 | -14 | 13 | 26 |
2f. Integratie Zorg en Veiligheidshuis in RDOG | -14 | -14 | -14 | -14 |
2g. Kostendekkendheid riool | 66 | |||
2h. Kostendekkendheid afval | 263 | 97 | 100 | 100 |
2i. Oplossen taakstelling paspoortdio | -4 | -16 | -32 | 0 |
2j. Diverse kleine wijzigingen | -15 | -15 | -15 | -15 |
2k. Ondertiteling raadsvergaderingen | -5 | -5 | -5 | -5 |
2l. BHP Vastgoed- ramen stelpost onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 |
2m. BHP Vastgoed- ramen dotatie voorziening onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 |
2n. Bijramen inkomsten en uitgaven BUIG | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEGROTINGSSALDO 2020-2023 | 1.098 | 315 | -208 | 295 |
w.v. Incidenteel | -314 | -128 | -210 | 20 |
w.v. structureel | 1.412 | 443 | 1 | 274 |
De raadsbesluiten zijn verwerkt tot en met de raadsvergadering va n juli. Met de in kaart gebrachte ontwikkelingen na de kadernota van van € 931.105 laat de begroting 2021 een saldo zien van €1.097.812.