Programma:P0 Bestuur en ondersteuning | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 Bestuur | 151.875 | -3.309.597 | -3.157.722 |
0.2 Burgerzaken | 298.986 | -739.494 | -440.508 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 43.430 | -316.109 | -272.679 |
0.4 Overhead | 20.000 | -8.179.476 | -8.159.476 |
0.5 Treasury | 1.182.272 | -483.335 | 698.937 |
0.61 OZB Woningen | 6.091.976 | -259.876 | 5.832.100 |
0.62 OZB Niet-Woningen | 1.050.521 | -50.848 | 999.673 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 1.318.754 | -90.392 | 1.228.362 |
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds | 31.117.102 | 0 | 31.117.102 |
0.8 Overige baten en lasten | 60.791 | -687.835 | -627.044 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | -1 | -1 |
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten | 0 | -1 | -1 |
Saldo van baten en lasten programma | 41.335.707 | -14.116.964 | 27.218.743 |
Programma:P1 Veiligheid | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 112.900 | -1.557.072 | -1.444.172 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 92.308 | -603.389 | -511.081 |
Saldo van baten en lasten programma | 205.208 | -2.160.461 | -1.955.253 |
Programma:P2 Verkeer en vervoer | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | 111.300 | -3.496.570 | -3.385.270 |
2.2 Parkeren | 13.139 | -62.089 | -48.950 |
2.3 Recreatieve havens | 0 | -7.023 | -7.023 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | -14.047 | -14.047 |
Saldo van baten en lasten programma | 124.439 | -3.579.729 | -3.455.290 |
Programma:P3 Economie | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | -281.592 | -281.592 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 67.660 | -45.182 | 22.478 |
3.4 Economische promotie | 161.324 | -81.343 | 79.981 |
Saldo van baten en lasten programma | 228.984 | -408.117 | -179.133 |
Programma:P4 Onderwijs | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 12.000 | -197.636 | -185.636 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 42.400 | -778.378 | -735.978 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 229.620 | -696.579 | -466.959 |
Saldo van baten en lasten programma | 284.020 | -1.672.593 | -1.388.573 |
Programma:P5 Sport, cultuur en recreatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | -177.582 | -177.582 |
5.2 Sportaccommodaties | 47.839 | -584.698 | -536.859 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | 69.710 | -149.012 | -79.302 |
5.4 Musea | 0 | -7.723 | -7.723 |
5.5 Cultureel erfgoed | 25.645 | -224.936 | -199.291 |
5.6 Media | 61.315 | -371.762 | -310.447 |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | 48.002 | -2.758.509 | -2.710.507 |
Saldo van baten en lasten programma | 252.511 | -4.274.222 | -4.021.711 |
Programma:P6 Sociaal Domein | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 350.491 | -1.869.876 | -1.519.385 |
6.2 Wijkteams | 14.427 | -557.405 | -542.978 |
6.3 Inkomensregelingen | 4.920.152 | -6.768.361 | -1.848.209 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | -226.754 | -226.754 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -887.870 | -887.870 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | -868.912 | -868.912 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 146.167 | -2.752.934 | -2.606.767 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1.160 | -5.366.389 | -5.365.229 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 8.100 | -206.782 | -198.682 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | -1.003.496 | -1.003.496 |
Saldo van baten en lasten programma | 5.440.497 | -20.508.779 | -15.068.282 |
Programma:P7 Volksgezondheid en milieu | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
7.1 Volksgezondheid | 73.995 | -1.718.117 | -1.644.122 |
7.2 Riolering | 2.716.591 | -1.743.722 | 972.869 |
7.3 Afval | 3.748.029 | -2.473.601 | 1.274.428 |
7.4 Milieubeheer | 0 | -696.434 | -696.434 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 313.635 | -308.618 | 5.017 |
Saldo van baten en lasten programma | 6.852.250 | -6.940.492 | -88.242 |
Programma:P8 Wonen en bouwen | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
8.1 Ruimtelijke ordening | 20.054 | -1.422.509 | -1.402.455 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | 3.264.579 | -3.330.270 | -65.691 |
8.3 Wonen en bouwen | 624.430 | -935.583 | -311.153 |
Saldo van baten en lasten programma | 3.909.063 | -5.688.362 | -1.779.299 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Mutaties |
P0 Bestuur en ondersteuning | 250.000 | 0 | 250.000 |
P1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer en vervoer | 1.017.184 | -600.000 | 417.184 |
P3 Economie | 0 | 0 | 0 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 57.159 | -36.433 | 20.726 |
P6 Sociaal Domein | 562.185 | 0 | 562.185 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 |
P8 Wonen en bouwen | 564.757 | 0 | 564.757 |
Mutaties reserves | 2.451.285 | -636.433 | 1.814.852 |
Geraamde resultaat | 61.083.964 | -59.986.152 | 1.097.812 |
