Tabel 19
Programma: P7 Volksgezondheid en milieu | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 55 | 69 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.424 | -1.635 | -1.718 | -1.695 | -1.695 | -1.695 | |
Saldo | -1.369 | -1.566 | -1.644 | -1.621 | -1.621 | -1.621 | |
7.2 Riolering | Baten | 2.658 | 2.807 | 2.717 | 2.731 | 2.775 | 2.775 |
Lasten | -1.913 | -1.801 | -1.744 | -1.751 | -1.854 | -1.892 | |
Saldo | 745 | 1.006 | 973 | 980 | 922 | 884 | |
7.3 Afval | Baten | 3.404 | 3.798 | 3.748 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
Lasten | -2.334 | -2.583 | -2.474 | -2.483 | -2.474 | -2.468 | |
Saldo | 1.070 | 1.215 | 1.274 | 1.137 | 1.146 | 1.152 | |
7.4 Milieubeheer | Baten | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -527 | -786 | -696 | -702 | -707 | -562 | |
Saldo | -522 | -693 | -696 | -702 | -707 | -562 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 322 | 309 | 314 | 314 | 314 | 314 |
Lasten | -295 | -338 | -309 | -313 | -313 | -313 | |
Saldo | 26 | -29 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | Baten | 6.444 | 7.075 | 6.852 | 6.739 | 6.783 | 6.783 |
Totaal lasten | Lasten | -6.494 | -7.143 | -6.940 | -6.945 | -7.044 | -6.931 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -50 | -68 | -88 | -206 | -260 | -147 |
Onttrekking reserves | 84 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 84 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamde resultaat | 34 | 27 | -88 | -206 | -260 | -147 | |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 7.1 Volksgezondheid (nadeel van € 78.000 t.o.v. begroting 2020)
De lasten op dit taakveld zijn per saldo € 83.000 hoger dan in 2020. Dit wordt verklaard door een hogere bijdrage aan de RDOG van € 84.000 in 2021 (op grond van de vastgestelde begroting 2021 van de RDOG) en door incidenteel hogere lasten van € 11.000 voor AED’s in 2020.
Taakveld 7.2 Riolering (nadeel van € 90.000 op de baten en voordeel van € 57.000 op de lasten t.o.v. begroting 2020)
In het kader van het Integraalwaterketenplan is in 2020 een éénmalig onderzoek verricht. Hierdoor was € 100.000 geraamd (voordeel). Daar tegenover staan advieskosten ad €35.000 (nadeel) in de begroting 2021. Ten behoeve van de kostendekkendheid is in de begroting 2020 een kostenverlagend vrijval uit de voorziening van € 111.000 (nadeel) opgenomen. De baten rioolheffing stijgen in 2020 met € 20.000 (voordeel).
Taakveld 7.3 Afval (nadeel van € 50.000 op de baten en voordeel van € 109.000 op de lasten t.o.v. begroting 2020)
Het verschil wordt mede veroorzaakt door lagere kapitaalslasten ad € 68.000 (voordeel) in de begroting 2021. Daarnaast is er in 2020 éénmalig een extra budget geraamd van € 30.000 in verband met Corona (voordeel). Hogere baten voor afvalstoffenheffing in de begroting 2021 leveren een structureel voordeel van € 54.000 op. Daar tegenover staat een lagere vrijval uit de voorziening voor afvalstoffen van € 105.000 wat leidt tot een kleiner nadeel in de begroting 2021.
Taakveld 7.4 Milieubeheer (nadeel van € 92.000 op de baten en voordeel van € 89.000 op de lasten t.o.v. begroting 2020)
Ten behoeve van de CO2 reductie is een regeling ingesteld waarmee gemeenten projecten kunnen opzetten om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Hiervoor worden duurzaamheidsvouchers uitgegeven. Om de communicatiekosten (€ 70.000 nadeel) voor dit project te kunnen financieren heeft de gemeente budget gekregen vanuit het Rijk ad € 70.000 (voordeel). Dit voor-/ nadeel is éénmalig opgenomen in de begroting 2020. Vanaf 2021 is voor de uitvoering van het milieubeleidsplan € 150.000 extra budget in de begroting opgenomen voor de duur van 3 jaar (nadeel). Daar tegenover staan een aantal eenmalige duurzaamheidsinitiatieven in het begrotingsjaar 2020 die tot voordelen leiden ten opzichte van de begroting 2021 (Dobbewijk € 15.000, overige duurzaamheidsinitiatieven € 20.000), eenmalig budget vanuit versnelling projecten voor duurzaamheid toegekend in de voorjaarsnota 2020 (€ 117.000).
Reservemutaties
Onttrekking reserve voor inzet klimaatgelden €237.000 in 2020, overige duurzaamheidsinitiatieven onttrekking reserve duurzaamheid € 90.000.