Tabel 17
Programma: P6 Sociaal Domein | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 289 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -2.118 | -1.886 | -1.870 | -1.795 | -1.794 | -1.794 | |
Saldo | -1.829 | -1.536 | -1.519 | -1.444 | -1.444 | -1.443 | |
6.2 Wijkteams | Baten | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Lasten | -433 | -578 | -557 | -557 | -557 | -557 | |
Saldo | -428 | -563 | -543 | -543 | -543 | -543 | |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 4.895 | 6.674 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
Lasten | -6.156 | -8.530 | -6.768 | -6.768 | -6.768 | -6.768 | |
Saldo | -1.261 | -1.856 | -1.848 | -1.848 | -1.848 | -1.849 | |
6.4 Begeleide participatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -157 | -213 | -227 | -250 | -250 | -250 | |
Saldo | -157 | -213 | -227 | -250 | -250 | -250 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.114 | -941 | -888 | -933 | -941 | -941 | |
Saldo | -1.097 | -941 | -888 | -933 | -941 | -941 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.183 | -858 | -869 | -869 | -869 | -869 | |
Saldo | -1.184 | -858 | -869 | -869 | -869 | -869 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | 161 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Lasten | -2.723 | -2.771 | -2.753 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | |
Saldo | -2.562 | -2.625 | -2.607 | -2.557 | -2.557 | -2.557 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Baten | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -4.646 | -5.576 | -5.366 | -5.366 | -4.992 | -4.992 | |
Saldo | -4.614 | -5.574 | -5.365 | -5.365 | -4.991 | -4.991 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Baten | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lasten | -161 | -161 | -207 | -207 | -207 | -207 | |
Saldo | -146 | -153 | -199 | -199 | -199 | -199 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -861 | -949 | -1.003 | -977 | -977 | -977 | |
Saldo | -861 | -949 | -1.003 | -977 | -977 | -977 | |
Totaal baten | Baten | 5.411 | 7.194 | 5.440 | 5.440 | 5.440 | 5.440 |
Totaal lasten | Lasten | -19.551 | -22.463 | -20.509 | -20.425 | -20.059 | -20.058 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -14.139 | -15.268 | -15.068 | -14.985 | -14.619 | -14.618 |
Onttrekking reserves | 2.938 | 1.056 | 562 | 637 | 16 | 16 | |
Toevoeging reserves | -2.311 | -338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 626 | 719 | 562 | 637 | 16 | 16 | |
Geraamde resultaat | -13.513 | -14.549 | -14.506 | -14.347 | -14.602 | -14.602 | |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (voordeel van € 1.762.000 op de lasten en nadeel van € 1.754.000 op de baten t.o.v. begroting 2020)
De baten en lasten op dit taakveld zijn in 2021 respectievelijk € 1.754.000 en € 1.762.000 lager geraamd dan in 2020. Dit wordt grotendeels verklaard door de (incidentele) hogere baten en lasten voor de TOZO-regeling van € 2.063.000 en de pilot zelfmoordpreventie van € 23.000 die in de begroting 2020 zijn verwerkt.
Op basis van het nader voorlopig budget 2020 voor de BUIG zijn in 2021 zowel de baten als de lasten van de BUIG € 331.000 hoger geraamd dan in 2020. Daarnaast is de bijdrage aan Leidschendam-Voorburg voor W&I € 18.000 hoger, en is de raming voor de bijzondere bijstand € 25.000 lager dan in 2020. Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (voordeel van € 53.000 t.o.v. begroting 2020)
De lagere lasten op dit taakveld worden verklaard door de incidentele voorbereidingskosten voor de Wet inburgering (€ 60.000) in 2020. Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
Taakvelden 6.72 en 6.82 (samen de taakvelden jeugd) (voordeel van € 155.000 t.o.v. begroting 2020)
Per saldo zijn de lasten op deze taakvelden € 155.000 lager dan in 2020. Dit wordt verklaard door de hogere lasten in 2020 voor de ondersteuner jeugd en gezin (€ 155.000), het omklappen van het sociaal domein (€ 90.000), de zorg via het lokale team (€ 36.000) en de hogere toegerekende bijdrage aan de WODV (€ 65.000). Daartegenover staan in 2021 hogere lasten voor individuele voorzieningen (€ 133.000) en voor jeugdhulp in het gedwongen kader (€ 54.000). Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
Reservemutaties
In 2021 zijn er geen toevoegingen aan de reserves geraamd. Het verschil met 2020 is per saldo € 338.000. Dit verschil bestaat grotendeels uit een storting in de Reserve Sociaal Domein van € 300.000. In 2021 is er € 494.000 minder aan onttrekkingen geraamd dan in 2020. Dit is te verklaren door geraamde onttrekkingen in 2020 voor het nieuwe subsidiebeleid (€ 50.000), de preventieve begeleiding van statushouders (€ 50.000), het actieplan jeugd (€ 89.000) en de pilot jeugd GGZ (€ 36.000). Verder wordt er € 232.000 minder onttrokken voor jeugd.
Daarnaast waren er in 2020 mutaties in de reserves in 2020 in verband met het opheffen van de reserve platform toegankelijkheid en het instellen van de Reserve brede adviesraad en (€ 18.790, baten en lasten)