Tabel 15
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -126 | -181 | -178 | -178 | -178 | -178 | |
Saldo | 34 | -181 | -178 | -178 | -178 | -178 | |
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Lasten | -1.103 | -1.952 | -585 | -584 | -583 | -582 | |
Saldo | -1.056 | -1.904 | -537 | -536 | -535 | -534 | |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | Baten | 26 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Lasten | -264 | -256 | -149 | -149 | -149 | -149 | |
Saldo | -239 | -187 | -79 | -79 | -79 | -79 | |
5.4 Musea | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -10 | -11 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Saldo | -10 | -11 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 43 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Lasten | -174 | -222 | -225 | -225 | -225 | -225 | |
Saldo | -131 | -197 | -199 | -199 | -199 | -199 | |
5.6 Media | Baten | 18 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Lasten | -360 | -384 | -372 | -372 | -372 | -372 | |
Saldo | -341 | -322 | -310 | -310 | -310 | -310 | |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | Baten | 194 | 479 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Lasten | -2.805 | -3.215 | -2.759 | -2.772 | -2.773 | -2.787 | |
Saldo | -2.611 | -2.737 | -2.711 | -2.724 | -2.725 | -2.739 | |
Totaal baten | Baten | 487 | 683 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Totaal lasten | Lasten | -4.842 | -6.221 | -4.274 | -4.286 | -4.287 | -4.300 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -4.355 | -5.538 | -4.022 | -4.034 | -4.034 | -4.047 |
Onttrekking reserves | 57 | 1.216 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Toevoeging reserves | -92 | -252 | -36 | -20 | -20 | -20 | |
Mutaties reserves | -35 | 965 | 21 | 37 | 37 | 37 | |
Geraamde resultaat | -4.390 | -4.573 | -4.001 | -3.997 | -3.998 | -4.010 | |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (voordeel van € 1.367.000 t.o.v. begroting 2020)
Het voordeel van € 1.367.000 komt tot stand door een aantal incidenteel hogere uitgaven in het begrotingsjaar 2020. In de begroting 2021 worden kosten voor planmatig onderhoud ad €180.000 voor zwembad ‘Het Wedde’ niet meer geraamd. De exploitatiebijdrage wordt met €122.000 omlaag gebracht conform het rapport ‘Zwemmen’. In de kadernota 2020 is besloten om het zwembad nog 10 jaar open te houden. Hiervoor werd in 2020 eenmalig € 1.000.000 in een voorziening gestort. Daarnaast zijn in de voorjaarsnota 2020 eenmalige lasten geraamd voor vervanging kunstgrasveld €60.000 en onderhoud kunstgrasveld €30.000.
Onttrekking reserve € 1.000.000 t.a.v. dotatie voorziening voor openhouden zwembad ‘Het Wedde’.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (voordeel van € 107.000 t.o.v. begroting 2020)
In de begroting 2018 is besloten om het Cultureel Centrum met ingang van 2021 te sluiten. De exploitatiebijdrage ad € 76.000 voor niet meer geraamd.
Taakveld 5.7 Openbaar groen. (openlucht)recreatie (nadeel van € 431.000 op de baten en voordeel van € 457.000 op de lasten t.o.v. begroting 2020)
Het verschil wordt veroorzaakt door éénmalig begrote uitgaven in 2020. Voor het baggeren van alle benodigde watergangen is in de voorjaarsnota € 70.000 extra budget bijgeraamd (nadeel). Dit wordt gedekt door een vrijval in de voorziening (€ 70.000 voordeel). Voor de wandelpaden in de Duivenvoordecorridor is in de begroting 2020 een restantbudget beschikbaar ad € 350.000. Dit bedrag wordt gedekt vanuit een subsidie (€ 350.000 voordeel).
Reservemutaties