Tabel 11
Programma: P2 Verkeer en vervoer | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 198 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.001 | -3.584 | -3.497 | -3.581 | -3.570 | -3.575 | |
Saldo | -2.803 | -3.472 | -3.385 | -3.470 | -3.459 | -3.464 | |
2.2 Parkeren | Baten | 36 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lasten | -39 | -44 | -62 | -62 | -62 | -62 | |
Saldo | -2 | -31 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
2.3 Recreatieve havens | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Saldo | 0 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -6 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
Saldo | -6 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
Totaal baten | Baten | 234 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Totaal lasten | Lasten | -3.046 | -3.641 | -3.580 | -3.664 | -3.653 | -3.658 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -2.811 | -3.517 | -3.455 | -3.540 | -3.529 | -3.534 |
Onttrekking reserves | 35 | 402 | 1.017 | 427 | 427 | 427 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 35 | 402 | 417 | 427 | 427 | 427 | |
Geraamde resultaat | -2.776 | -3.115 | -3.038 | -3.113 | -3.102 | -3.107 | |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel van € 87.000 t.o.v. begroting 2020)
Het verschil wordt mede veroorzaakt door de ramingen in de begroting 2021 van kapitaallasten voor de Rijnlandroute ad € 300.000 (nadeel) en raming van een hogere storting in de voorziening wegen conform beheerplan ad € 100.000 (nadeel).
Daar tegenover staan diverse voordelen als gevolg van eenmalige lasten in de begroting 2020, zo als €100.000 dotatie in de voorziening Openbare verlichting, €60.000 verkeersmaatregelen Multatulilaan, € 61.000 diverse verkeersonderzoeken en € 89.000 hogere doorbelasting uren WODV op dit taakveld.
Reservemutaties
Onttrekking reserve voor kosten Rijnlandroute ad € 300.000 en dotatie in voorziening openbare verlichting ad € 100.000. Daarnaast toevoeging en onttrekking reserve ad € 600.000 voor kosten herontwikkeling Intratuin Leidseweg aansluiting ontsluitingsweg en kosten verkeersregelinstallatie.